Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2018 | 2118000190 | MPV | OBJ/15012/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 194,00 | |
| 01.03.2018 | 2118000191 | zp za vb | OBJ/7956/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 280,00 | |
| 01.03.2018 | 2118000192 | zp za vb | OBJ/7956/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 192,00 | |
| 01.03.2018 | 2118000193 | zp za vb | OBJ/7956/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 115,00 | |
| 01.03.2018 | 2118000206 | vypracovanie enviromentálneho posúdenia trasy | 1518/2018 | DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, Bratislava, 821 06, SK | 31698476 | 32,850,00 | |
| 01.03.2018 | 2218001885 | oprava defektov a montáž rezervných kolies na vozidlách ZÚ, SSÚD 3 Trnava | 4500126224 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 207,83 | |
| 01.03.2018 | 2218001886 | oprava /výmena žiaroviek na PDZ9a-PDZ12a na D1 Piešťany - Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500121061 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,225,60 |
| 01.03.2018 | 2218001887 | maliarske, natieračske farby | 4500126283 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 123,20 | |
| 01.03.2018 | 2218001888 | oprava/výmena žiaroviek na PDZ17b-PDZ20b na D1 Piešťany - Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500121249 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,225,60 |
| 01.03.2018 | 2218001889 | Oprava/výmena žiaroviek na PDZ5b - PDZ8b na D1 Piešťany - Sverepec (SSÚD4) | ZML/1035/2010 | 4500121031 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,225,60 |