Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2018 | 2218001833 | bezpečnostná služba SSÚR Nová Baňa - Žarnovica za 2/2018 | ET/2017/0262 | 4500117290 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 2,047,19 |
| 28.02.2018 | 2218001834 | bezpečnostná služba SSÚR Nová Baňa, Žarnovica za 2/2018 | ET/2018/0032 | 4500125557 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 57,59 |
| 28.02.2018 | 2218001835 | oprava dažďovej kanalizácie na HP Brodské | 4500125565 | SAM-POL, s. r. o., Podzávoz 1379, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 972,88 | |
| 28.02.2018 | 2218001836 | školenie elektrikárov | 4500125211 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 110,00 | |
| 28.02.2018 | 2218001838 | materiál | 4500122083 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 99,10 | |
| 28.02.2018 | 2218001839 | zhotovenie svetelného totemu | 4500125169 | LVC s.r.o., Nižné Kapustníky 3, Košice, 040 12, SK | 46979689 | 965,00 | |
| 27.02.2018 | 2218001782 | Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé 03/2018 | ZML/393/2010 | 4500123464 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 |
| 27.02.2018 | 2218001810 | oprava mot. vozidla BL877GY | 4500126286 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 102,00 | |
| 27.02.2018 | 2218001780 | zvárací drôt | 4500126020 | FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36371483 | 254,70 | |
| 27.02.2018 | 2218001783 | Elektroinštalačný materiál | 4500126126 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 51,83 |