Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2018 | 2218001729 | náhradné diely na vozidlá | 4500123506 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 448,97 | |
| 26.02.2018 | 2218001730 | IT materiál | 4500125746 | MBS plus s.r.o., Kluknava 611, Kluknava, 053 51, SK | 36608432 | 87,85 | |
| 26.02.2018 | 2218001731 | maliarske, natieračske farby, čistiaci prostriedok | 4500125795 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 239,70 | |
| 26.02.2018 | 2218001732 | náhradné diely, elektroinštalačný materiál | 4500125144 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 525,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001733 | systém generálneho kľúča | 4500125695 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 231,95 | |
| 26.02.2018 | 2218001737 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500125823 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 22,44 |
| 26.02.2018 | 2218001740 | pneumatiky | 4500125698 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 450,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001741 | oprava čističky BČOV odp.ĽO Batizovce | 4500125596 | PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK | 31439110 | 147,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001743 | materiál | 4500125240 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 815,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001744 | prenájom doplnkových hygienických zariadení na obdobie od 10.01.2018 - 07.02.2018 | 4500124257 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 2,50 |