Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2018 | 2218001768 | materiál | 4500125798 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 198,54 | |
| 26.02.2018 | 2218001769 | servis vozidla BL205KX | 4500125866 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 86,10 | |
| 26.02.2018 | 2218001770 | údržba cesty I/50 v okrese Rožňava za 1/2018 | ZML/1651/2010 | 4500125886 | Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,457,87 |
| 26.02.2018 | 2218001771 | pneumatiky | 4500125934 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 798,08 | |
| 26.02.2018 | 2218001772 | nájomné za nebytové priestory | ZM/2015/0420 | 4500126303 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,170,32 |
| 26.02.2018 | 2218001773 | čap | 4500124970 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 971,12 | |
| 26.02.2018 | 2218001774 | servis automobilu BA468NC | 4500124283 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 168,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001775 | oprava vozidla BL126JH | 4500126047 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 679,79 | |
| 26.02.2018 | 2218001776 | revízia elektr.zariadenia | 4500125930 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,19 | |
| 26.02.2018 | 2218001777 | spojovací materiál | 4500126014 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 73,85 |