Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2018 | 2218001778 | servis vozidla BL646ES | 4500125987 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 504,50 | |
| 26.02.2018 | 2218001779 | náhradné diely | 4500125893 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 48,22 | |
| 26.02.2018 | 2218001781 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500125956 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 204,94 |
| 26.02.2018 | 2218001789 | rampa svetelná LED | 4500125376 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 870,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001790 | náhradné diely na vozidlá | 4500125736 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 495,22 | |
| 26.02.2018 | 2218002617 | Vytýčenie podzemného kábla | 4500127143 | LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, 054 01, SK | 36480983 | 361,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001791 | čistiace potreby, pracovné náradie | 4500125927 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 288,35 | |
| 26.02.2018 | 2218001794 | sada pre distribúciu olejov | 4500125739 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 468,80 | |
| 26.02.2018 | 2218001795 | OOPP | 4500125774 | Ing. Robert Lelkes - AGROSAM, Pomlejská cesta 461/3, Šamorín, 931 01, SK | 33467633 | 990,20 | |
| 26.02.2018 | 2218001803 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500125711 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 766,18 |