Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2018 | 2218001698 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL791IR | 4500125217 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 5,70 | |
| 23.02.2018 | 2218001699 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500124891 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 48,88 |
| 23.02.2018 | 2218001700 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA038OP | 4500125422 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 17,45 | |
| 23.02.2018 | 2218001701 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL833ER | 4500125692 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 81,60 | |
| 23.02.2018 | 2218001702 | servisná prehliadka zdvíhacích zariadení OMER KAR | 4500124502 | UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35771879 | 379,20 | |
| 23.02.2018 | 2118000179 | ocenenie vecných bremien k.ú. Dolné Naštice | OBJ/18426/2018 | Hoštáková Marta, Baničova 3388/3, Žilina, 010 15, SK | 6160147202 | 250,00 | |
| 23.02.2018 | 2218001703 | Chemikálie | 4500125747 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 288,67 | |
| 23.02.2018 | 2218001704 | Odpeňovač do SV7 | 4500125493 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 74,90 | |
| 23.02.2018 | 2218001705 | Školenie - Obsluha ručných motorových píl | 4500124641 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 225,00 | |
| 23.02.2018 | 2218001706 | ND na vozidlá | 4500125918 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 282,47 |