Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2018 | 2218001717 | Oprava a údržba strojov a zariadení BA402YR | 4500125593 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 306,00 | |
| 23.02.2018 | 2218001718 | sanitácia dávkovača vody, stredisko Nová Baňa | 4500125768 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 87,00 | |
| 23.02.2018 | 2218001719 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2015/0144 | 4500125109 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,988,80 |
| 23.02.2018 | 2218001720 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500124883 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 963,00 |
| 23.02.2018 | 2218001721 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500125028 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 708,00 |
| 23.02.2018 | 2218001722 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500125287 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,255,00 |
| 23.02.2018 | 2318001569 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/02168 | Jamborová Božena, Požiarnicka 42/8, Žilina-Pov. Chlmec, 010 03, SK | 506115369 | 3,622,40 | |
| 23.02.2018 | 2218001723 | Likvidácia odpadu | ET/2017/0222 | 4500124954 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 297,21 |
| 23.02.2018 | 2218001724 | pneumatiky | 4500125521 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 190,00 | |
| 23.02.2018 | 2218001725 | servis garážovej brány | 4500125752 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 118,00 |