Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2018 | 2218001489 | ND na vozidlá | 4500125272 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 388,20 | |
| 19.02.2018 | 2218001490 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA918PK | 4500125375 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 117,60 | |
| 19.02.2018 | 2218001491 | pracovné oblečenie a obuv | 4500125383 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 303,58 | |
| 19.02.2018 | 2218001492 | Studená obaľovaná zmes | ZM/2016/0100 | 4500125431 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 650,00 |
| 19.02.2018 | 2218001493 | Špec. studená asf. zmes | ZM/2015/0531 | 4500125432 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 968,40 |
| 19.02.2018 | 2218001497 | Prostriedok čistiaci na podlahu 5 l | 4500125654 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 65,92 | |
| 19.02.2018 | 2218001499 | mesačná kontrola EPS, NDS Polianky | ET/2018/0019 | 4500124337 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 65,00 |
| 19.02.2018 | 2218001500 | technická kontrola príves BL296YC | 4500125187 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 24,17 | |
| 19.02.2018 | 2218001501 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500125129 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 585,00 |
| 19.02.2018 | 2218001502 | čistenie rohoží za 2/2018 | 4500125442 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 34,00 |