Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2018 | 2218000832 | vypracovanie projekt.dokument.dopr.značenia - križ. Zlaté piesky | ZM/2015/0124 | 4500116683 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 2,998,50 |
| 06.02.2018 | 2218000833 | oprava strešnej izolácie AB budovy SSÚD TT | 4500124633 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 976,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000834 | upratovacie a čistiace práce za 1/2018 | ZML/145/2010 | 4500124957 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 06.02.2018 | 2218000835 | oprava vozidla BL060RR | 4500124839;4500124467 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,391,30 | |
| 06.02.2018 | 2218000836 | bezpečnostná služba SSÚR KE za 1/2018 | ZM/2014/0527 | 4500123405 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 06.02.2018 | 2218000837 | asfaltová zmes DenBit | 4500124707 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 987,50 | |
| 06.02.2018 | 2218000838 | oprava poškodených odkvapových zvodov strediska SSÚD TT | 4500124636 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 978,70 | |
| 06.02.2018 | 2218000839 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500124385 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,438,89 |
| 06.02.2018 | 2218000840 | phm - benzín, nafta | ZM/2015/0442 | 4500124704 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,555,54 |
| 06.02.2018 | 2218000842 | materiál | 4500124059 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 216,65 |