Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2018 | 2218000844 | oprava meracieho zariadenia množstva vypúšťaných vôd na ČOV Svrčinovec | 4500123348 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 132,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000845 | prevádzkovanie čistiarne odpad.vôd SK a ČOV za 1/2018 | 4500123199 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000852 | servis vozidla BA500SA | 4500124367 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 710,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000853 | servis vozidla BA286VB | 4500124281 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 566,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000854 | upratovacie služby vrátane materiálu na HP Čunovo | ET/2017/0345 | 4500122644 | Mýval Slovakia,s.r.o., Potočná 11, Limbach, 900 91, SK | 31367844 | 1,040,34 |
| 06.02.2018 | 2218000857 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500124294 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 104,96 |
| 06.02.2018 | 2218000861 | výmena motora Patrola BL121JH | 4500124208 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 8,699,81 | |
| 06.02.2018 | 2218000863 | oprava podlahového zariadenia Karcher | 4500124615 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 950,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000864 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500123953 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 222,83 |
| 06.02.2018 | 2218000865 | prehliadka plyn.zariadení na HP Brodské | 4500124555 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 558,00 |