Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.05.2025 2125000186 Audit bezpečnosti PK OBJ/26933/2025 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 7,860,00
23.05.2025 2125000187 audit bezpečnosti pozemných komunikácii pre D3 Oščadnica-Čadca,Bukov 2.polprofil OBJ/26940/2025 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 5,460,00
22.05.2025 2225005333 Nápojové kupóny ZVolen ZM/2024/0026 4500255293 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 734,50
22.05.2025 2225005334 ND na vozidlá 4500255382 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 770,66
22.05.2025 2225005335 OOPP 4500255446 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 365,23
22.05.2025 2225005336 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500255366 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 70,16
22.05.2025 2225005337 Hutný, stavebný materiál 4500255123 EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK 44512031 967,76
22.05.2025 2225005338 oprava BA643PR 4500255391 MG HYD s.r.o., Pražská 504/9, Košice - mestská časť Západ, 040 11, SK 56466901 831,30
22.05.2025 2225005339 OOPP 4500252475 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,517,60
22.05.2025 2225005340 Chemikálie 4500255030 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 544,31