Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2226006008 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,490,12 | |
| 02.06.2026 | 2226006071 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500272060 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 197,48 | |
| 02.06.2026 | 5026000423 | Vyjadrenie k PD | 4500272487 | Dopravný podnik mesta Košice,a.s, Bardejovská 6, Košice, 043 29, SK | 31701914 | 73,80 | |
| 02.06.2026 | 2226006038 | Pramenitá voda Beharovce | 4500268675 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,90 | |
| 02.06.2026 | 2226006064 | Pramenitá voda | 4500269693 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 35,00 | |
| 02.06.2026 | 2226005988 | Ubytovanie Kysel J. | 4500272220 | QuickRent s.r.o., Šancová 7961/11A, Bratislava, 811 05, SK | 53046412 | 104,86 | |
| 02.06.2026 | 2226005991 | Prenájom admin.priest. 05/26 | ZM/2020/0411 | 4500269038 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 02.06.2026 | 3026000403 | Komunálne odpady 2026 | 4500271142 | Obec Podtureň, Hlavná 164, Podtureň, 033 01, SK | 00315699 | 197,47 | |
| 01.06.2026 | 2226005907 | Odmena EETS 04/2026 | ZM/2024/0180 | 4500271972 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 141,511,15 |
| 01.06.2026 | 2226005965 | Nájomné 05/2026 | 4500272114 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 977,08 |