Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 | 2218000757 | náhradné diely na vozidlá | 4500124767 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 516,82 | |
| 05.02.2018 | 2218000758 | havarijná oprava mot. píly Husqvarna | 4500123906 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 14,92 | |
| 05.02.2018 | 2218000759 | pracovné náradie, mazivá | 4500124002 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 915,68 | |
| 05.02.2018 | 2218000760 | perlit | 4500123923 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 99,00 | |
| 05.02.2018 | 2218000761 | náhradné diely na vozidlá | 4500124755 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 74,57 | |
| 05.02.2018 | 2218000762 | betón | 4500123984 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 81,90 | |
| 05.02.2018 | 2218000763 | zberač odpadu | 4500124205 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 285,00 | |
| 05.02.2018 | 2218000765 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500124745 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 170,54 | |
| 05.02.2018 | 2218000767 | kancelársky materiál | 4500123507 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 90,07 | |
| 05.02.2018 | 2218000768 | obaľovaná drva REPSTAR | ZM/2015/0531 | 4500124601 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,452,60 |