Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2018 | 2218000487 | Elektroinštalačný materiál, náhradné diely | 4500124264 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 629,31 | |
| 29.01.2018 | 2218000488 | náhradné diely na vozidlá | 4500124392 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 929,60 | |
| 29.01.2018 | 2218000489 | oprava vozidla BA038OP | 4500124180 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 1,499,59 | |
| 29.01.2018 | 2218000490 | výmena predných brzdových doštičiek a senzoru hladiny oleja vo vozidle BL561JE-Patrola | 4500124411 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 1,272,93 | |
| 29.01.2018 | 2218000497 | oprava a montáž dverového zatvárača na HP Brodské | 4500124106 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 621,80 | |
| 29.01.2018 | 2218000506 | kvantitatívne plnenie rozsahu služby za r. 2017 | ZML/1241/2010 | 4500124998 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 8,631,508,23 |
| 29.01.2018 | 2218000509 | pneumatiky | ET/2017/0354 | 4500124169 | MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, Prievidza, 971 01, SK | 47190426 | 641,99 |
| 29.01.2018 | 2218000510 | profil uzatvorený, tyč plochá | 4500124139 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 518,63 | |
| 29.01.2018 | 2218000514 | nastavenie váhy pred overením na odpočívadle Hrádok | 4500121452 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,150,00 | |
| 29.01.2018 | 2218000515 | servis vozidla BL629CR | 4500124394 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 779,00 |