Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2018 | 2218000491 | náhradné diely | 4500123798 | Ľubomír Stráňava - I. S. A. AUTO, Rozkvet 2045/90, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900678 | 383,25 | |
| 26.01.2018 | 2218000492 | náhradné diely | 4500124120 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 321,30 | |
| 26.01.2018 | 2218000493 | čistiace potreby | 4500123786 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 793,00 | |
| 26.01.2018 | 2218000494 | materiál | 4500123306 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 328,08 | |
| 26.01.2018 | 2218000495 | servis automobilu BA392PN | 4500124292 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 645,00 | |
| 26.01.2018 | 2218000496 | OOPP | 4500123394 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 194,63 | |
| 26.01.2018 | 2218000498 | spojovací, spotrebný, hutný, stavebný materiál | 4500124098 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 749,92 | |
| 26.01.2018 | 2218000499 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500124022 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 440,17 |
| 26.01.2018 | 2218000500 | mimoriadne upratovacie práce | 4500124073 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 890,00 | |
| 26.01.2018 | 2218000502 | odborné prehliadky tlakových nádob | 4500123765 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 473,40 |