Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2018 | 2218000380 | elektroinštalačný materiál | 4500123490 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 58,74 | |
| 25.01.2018 | 2218000381 | betón | 4500123385 | Karovič, s.r.o., Vendelínska 51, Lozorno, 900 55, SK | 36724572 | 19,75 | |
| 25.01.2018 | 2218000382 | symantec protection... na obdobie 2018 | 4500123181 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 14,685,00 | |
| 25.01.2018 | 2218000383 | materiál | 4500124125 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 101,60 | |
| 25.01.2018 | 2218000384 | oprava Xerox WC 7845 S/N:3914013622 prevádzka Čadca | 4500124228 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 145,20 | |
| 25.01.2018 | 2218000385 | AdBlue | ZM/2015/0442 | 4500123869 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 449,25 |
| 25.01.2018 | 2218000391 | servis vozidla BL045KZ | 4500118225 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 330,00 | |
| 25.01.2018 | 2218000392 | oprava vozidla BA631PP | 4500124199 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 889,30 | |
| 25.01.2018 | 2218000393 | pneuservisné práce BA198MC, BA197MC, BA187PZ | 4500123816 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 675,00 | |
| 25.01.2018 | 2218000394 | brity | 4500121615 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 690,00 |