Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2018 | 2218000209 | Oprava SČ056TT, SČ087 PN, SČ5a Ostrov | ZML/816/2010 | 4500115588 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,047,65 |
| 22.01.2018 | 2218000210 | Oprava sčítača SČ005, SČ029, SČ030 a SČ LM | ZML/816/2010 | 4500115602 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,006,08 |
| 22.01.2018 | 2218000211 | oprava sčítačov SČ1aTT, SČ1bTT, SČ6 NR, SČ4 CA | ZML/816/2010 | 4500115599 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,006,08 |
| 22.01.2018 | 2218000212 | materiál | 4500124062 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 945,80 | |
| 22.01.2018 | 2218000213 | oprava sčítača SČ1 ZC, SČ ZH, SČ HB, SČ Figa a SČ5 KE | ZML/816/2010 | 4500115593 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,964,52 |
| 22.01.2018 | 2218000214 | kancelársky materiál | 4500124140 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 213,74 | |
| 22.01.2018 | 2218000215 | drogistický tovar a hygienické potreby | 4500123836 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 349,20 | |
| 22.01.2018 | 2218000218 | rukavice | 4500124297 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 465,60 | |
| 22.01.2018 | 2218000219 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500124131 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 25,55 |
| 22.01.2018 | 2218000220 | výkony a náklady za 12/2017 | ZML/1764/2010 | 4500123482 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 47,127,06 |