Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2018 | 2218000167 | skladovacia skriňa | 4500123616 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 220,50 | |
| 19.01.2018 | 2218000172 | Alternátor Bosch na BA152PM | 4500123360 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 220,00 | |
| 19.01.2018 | 2218000173 | stavebný, hutný materiál, pracovné náradie | 4500123996 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 74,75 | |
| 19.01.2018 | 2218000177 | ochranná plachta na radlicu | 4500123522 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 820,00 | |
| 19.01.2018 | 2218000178 | oprava vozidla BL749ET | 4500123664 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 942,78 | |
| 19.01.2018 | 2218000179 | materiál | 4500123498 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 279,90 | |
| 19.01.2018 | 2218000180 | šatňové skrinky a iné | 4500118602 | TechnoBank, s.r.o., Dolina 69/15, Praha - Lysolaje, 165 00, CZ | 26500213 | 697,35 | |
| 19.01.2018 | 2218000181 | oprava kamerového systému - dodanie a výmena monitora a vysielača, SSÚR KE | 4500121541 | FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 644,00 | |
| 19.01.2018 | 2218000182 | televízor LED | ET/2018/0006 | 4500123590 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 499,99 |
| 19.01.2018 | 2218000183 | materiál | 4500124042 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 523,26 |