Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2018 | 2117001405 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 6,347,925,32 | |
| 12.01.2018 | 2118000014 | Objednanie ZP | OBJ/122/2018 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 289,97 | |
| 12.01.2018 | 2118000015 | .ZP za VB | OBJ/5311255/2018 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 485,48 | |
| 11.01.2018 | 2117001396 | Dispozičné úravy kancelárie č. 8.15 | 4500117661 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 10,090,19 | |
| 11.01.2018 | 2117001397 | Dispozičné úpravy miestnosti č. 2.16 vrátane doplnenie dverného otovoru | 4500120538 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 4,493,49 | |
| 11.01.2018 | 2117001398 | Stav. práce | 4500121731 | MACHINE INDUSTRY, s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 47116994 | 23,785,50 | |
| 11.01.2018 | 2118000011 | Snehová radlica | ET/2018/0002 | 4500124963 | MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK | 36242284 | 17,700,00 |
| 11.01.2018 | 2118000012 | Snehová radlica | ET/2018/0002 | 4500124963 | MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK | 36242284 | 17,700,00 |
| 11.01.2018 | 2118000013 | Snehové radlice | ET/2018/0002 | 4500124963 | MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK | 36242284 | 23,000,00 |
| 11.01.2018 | 2118000016 | Objednávka ZP | OBJ/113002/2017 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 276,26 |