Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2018 | 2218000020 | kancelársky materiál | 4500123485 | iLH, s.r.o., Střelice 825, Střelice, 664 47, CZ | 25579517 | 109,90 | |
| 09.01.2018 | 2218000021 | vibračný pech LT 6005 Atlac Copco | ET/2017/0355 | 4500122980 | RIZNER s. r. o., Lukavica 95, Lukavica, 086 21, SK | 46360379 | 2,230,00 |
| 09.01.2018 | 2218000022 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500123383 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 851,95 |
| 09.01.2018 | 2217016186 | opravárenské a servisné práce - december Polianky 2017 | ZML/73/2008 | 4500123687 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 09.01.2018 | 2217016188 | zimná kvapalina do ostrekovača 5l | 4500122941 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 925,00 | |
| 09.01.2018 | 2217016189 | Elektroinštalačný materiál | 4500122082 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 824,60 | |
| 09.01.2018 | 2217016190 | ventilátor | 4500121075 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 52,50 | |
| 09.01.2018 | 2217016191 | servis vozidla BA318PP | 4500123087 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,829,92 | |
| 09.01.2018 | 2217016192 | výmena hydraulickej hadice a oprava obojstranného ventilu | 4500123137 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 794,10 | |
| 09.01.2018 | 2217016193 | prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500123483 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 36,80 |