Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2018 | 2217016099 | oprava dlaždenej priekopy na úseku Važec - Mengusovce | 4500120947 | Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK | 199877 | 900,00 | |
| 05.01.2018 | 2217016101 | oprava sociálneho zariadenia v škol. stredisku L. Ján | 4500122443 | BLOCO, s.r.o., Hôrky 633/36C, Kláštor pod Znievom, 038 43, SK | 46292306 | 9,000,00 | |
| 05.01.2018 | 2217016102 | výmena nefunkčného čerpadla na umyvárke SSÚD TT | 4500122251 | Marian Benovič, Veterná 950/11, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 40087689 | 814,36 | |
| 05.01.2018 | 2217016103 | PHM, autodoplnky, umývanie | ZM/2011/0402 | 4500123423 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,994,73 |
| 05.01.2018 | 2217016105 | nájomné za 12/2017 kat.úz. Sučany | ZM/2015/0122 | 4500123968 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.01.2018 | 2217016107 | spínač | 4500117246 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 55,29 | |
| 05.01.2018 | 2217016108 | školenie nových zamestnancov | ZML/530/2010 | 4500122752 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 60,00 |
| 05.01.2018 | 2217016109 | likvidácia odpadu za 11/2017 | ET/2017/0141 | 4500123221 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 8,462,75 |
| 05.01.2018 | 2217016110 | moduly 355 dielov | 4500121732 | ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 990,00 | |
| 05.01.2018 | 2217016111 | gumový nášlap na schody | 4500122986 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 54,60 |