Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | 2318000283 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/00802 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 826,68 | |
| 02.01.2018 | 2117001380 | softvérové vybavenie ESID system GIS | ET/2017/0334 | 4500123566 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 165,810,00 |
| 02.01.2018 | 2217015889 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2015/0144 | 4500122465 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,967,00 |
| 02.01.2018 | 2217015890 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500122746 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 304,50 |
| 02.01.2018 | 2217015891 | Likvidácia odpadu | 4500123075 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 246,75 | |
| 02.01.2018 | 2217015894 | ND na TZ v tuneli | 4500122749 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 681,16 | |
| 02.01.2018 | 2217015895 | služby elektr.výberu mýta, zmluvná odmena za poskyt.služieb, valorizácia za 12/2017 | ZML/1241/2010 | 4500123600 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,423,080,03 |
| 02.01.2018 | 2217015896 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL486MV | 4500122179 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 469,25 | |
| 02.01.2018 | 2217015898 | Chemikálie | 4500122640 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 427,50 | |
| 02.01.2018 | 2217015899 | oprava garážových brán v obj. SSÚD MA | ZML/241/2010 | 4500121816 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 439,40 |