Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | 2217015927 | pletivo: obora proti zveri výška 170 cm | 4500122733 | ANIROLL spol. s r.o., M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava, 851 04, SK | 35684020 | 980,00 | |
| 02.01.2018 | 2217015928 | ND na vozidlá | 4500123043 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 485,56 | |
| 02.01.2018 | 2217015929 | oprava a výmena rozvodov stožiarov osvetlenia (areál polície a ČOV) | 4500122825 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 17,457,80 | |
| 02.01.2018 | 2217015930 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500122922 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 20,83 | |
| 02.01.2018 | 2217015931 | Školenia a konferencie | 4500122485 | REVIZ-DETVA s.r.o., Ľ.Zeljenku 1668/8, Detva, 962 12, SK | 47035242 | 999,90 | |
| 02.01.2018 | 2217015932 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500121614 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 320,00 |
| 02.01.2018 | 2217015933 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500121464 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,161,50 |
| 02.01.2018 | 2217015934 | analýza odpadovej vody | ET/2017/0259 | 4500117064 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 400,00 |
| 02.01.2018 | 2217015935 | svetlá | 4500122943 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 46,79 | |
| 02.01.2018 | 2217015936 | materiál | 4500123057 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 30,70 |