Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 | 2217015011 | prenájom, čistenie a výmenu rohoží 6.11.2017-3.12.2017 | ZM/2013/0032 | 4500112950 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 13.12.2017 | 2217015012 | pracovné náradie | 4500121518 | ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 990,00 | |
| 13.12.2017 | 2217015014 | Elektroinštalačný materiál | 4500119981 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 529,27 | |
| 13.12.2017 | 2217015015 | náhradné diely na vozidlá | 4500122153 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 717,75 | |
| 13.12.2017 | 2217015016 | pracovné náradie | 4500121521 | ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 890,00 | |
| 13.12.2017 | 2217015017 | mazivá | ZM/2015/0442 | 4500122143 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 2,480,99 |
| 13.12.2017 | 2217015018 | pneuservisné práce | 4500121320;4500119773;4500121154;4500121416 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 102,08 | |
| 13.12.2017 | 2217015019 | Elektroinštalačný materiál, náhradné diely | 4500121671 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 889,89 | |
| 13.12.2017 | 2217015022 | ND na vozidlá | 4500121978 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 640,00 | |
| 13.12.2017 | 2217015024 | Súhrn zákl.údaj. o perev. voz. - tlačivo | 4500122121 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 92,40 |