Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2017 | 2217014949 | výmena kobercov v prevádzkovej budove | 4500121215 | ARAMI s.r.o., Mlynská 1383/23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47481463 | 951,16 | |
| 12.12.2017 | 2217014950 | výmena podlahy v prev. budove, miestnosť č. 320, 325 | 4500122106 | ARAMI s.r.o., Mlynská 1383/23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47481463 | 931,75 | |
| 12.12.2017 | 2217014951 | výmena podlahy v miestnosti č. 306, 3016 AP | 4500122003 | ARAMI s.r.o., Mlynská 1383/23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47481463 | 975,66 | |
| 12.12.2017 | 2217014952 | Podporné služby pri riadení prevádzky strategického projektu v cestnej doprave | ZM/2015/0506 | 4500122712 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 11,580,00 |
| 12.12.2017 | 2217014953 | pracovné náradie | 4500121660 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 984,67 | |
| 12.12.2017 | 2217014954 | Elektroinštalačný materiál | 4500120760 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 68,88 | |
| 12.12.2017 | 2217014955 | pracovné náradie | ET/2017/0317 | 4500120915 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 2,428,98 |
| 12.12.2017 | 2217014956 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500122141 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 324,06 |
| 12.12.2017 | 2217014958 | potraviny | ZM/2015/0061 | 4500122222 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 82,71 |
| 12.12.2017 | 2217014959 | potraviny | ZM/2015/0060 | 4500122227 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 75,85 |