Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014799 | Kancelársky materiál | 4500120555 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 174,78 | |
| 11.12.2017 | 2217014802 | OOPP | 4500121608 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 530,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014804 | havarijná oprava brzdového systému BA319PP | 4500121995 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 266,76 | |
| 11.12.2017 | 2217014805 | Mazivá | 4500121096 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 506,40 | |
| 11.12.2017 | 2217014806 | maják led mirage | 4500122151 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 340,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014807 | autopotreby | 4500121812 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 112,20 | |
| 11.12.2017 | 2217014808 | Prenájom telocvične 11/2017 | 4500106626 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 80,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014809 | kontrolné váženie vozidiel | 4500120972 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 11,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014810 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500121853 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 52,38 |
| 11.12.2017 | 2217014811 | revízie tlakových zariadení. | 4500121263 | Vladimír Votruba - EKOPASCAL, Moyzesova 3, Bratislava, 811 06, SK | 11664975 | 850,00 |