Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2017 | 2217014536 | zvislé dopravný značky | ZM/2014/0482 | 4500120064 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,339,25 |
| 06.12.2017 | 2217014537 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500120631 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 679,00 |
| 06.12.2017 | 2217014538 | PD RC R3, Trstená - obchvat, demontáž TDZ | ZM/2015/0124 | 4500116660 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 299,85 |
| 06.12.2017 | 2217014539 | upratovacie služby za 11/2017, Petrovany | ZM/2013/0136 | 4500105268 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 06.12.2017 | 2217014540 | činnosť BTS a TPO za 11/2017 | 4500110643 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 06.12.2017 | 2217014541 | strážna služba SÚD Petrovany, 11/2017 | ZML/1486/2010 | 4500122323 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 06.12.2017 | 2217014542 | výmena a montáž pokazených žalúzií | 4500121510 | Rastislav Vitko, Papierenská 3959/8, Poprad, 058 01, SK | 44846282 | 479,00 | |
| 06.12.2017 | 2217014543 | obaľovaná zmes | ZM/2016/0101 | 4500121306 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 70,50 |
| 06.12.2017 | 2217014545 | opravárenské a servisné práce - november Polianky 2017 | ZML/73/2008 | 4500122378 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 06.12.2017 | 2217014556 | Pracovná doska | 4500121148 | JUGAST, s.r.o., Dobšinského 3, Košice, 040 01, SK | 47374608 | 30,00 |