Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2017 | 2117001147 | objednávka ZP pre MPV | OBJ/104611/2017 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 100,00 | |
| 29.11.2017 | 2217013964 | odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení | 4500120566 | OPTEZ, s.r.o., Cabaj 286, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 43967809 | 863,00 | |
| 29.11.2017 | 2217013965 | spojovací, spotrebný materiál | 4500121180 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 133,37 | |
| 29.11.2017 | 2217013967 | pracovné náradie | 4500120627 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 162,42 | |
| 29.11.2017 | 2217013971 | odborná príprava osôb na obsluhu mot. vozíkov | 4500119151 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 300,00 | |
| 29.11.2017 | 2217013972 | kontrola a doplnenie dusíkových akumulátorov snehových radlíc s mechanizmom nadľahčovania RČ, SSÚD 3 Trnava | 4500120740 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 509,00 | |
| 29.11.2017 | 2217013975 | analýza vôd | 4500119747 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 208,20 | |
| 29.11.2017 | 2217013977 | školenie zamestnancov zimnej údržby | ZML/223/2010 | 4500119259 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 932,40 |
| 29.11.2017 | 2217013978 | nábytok, spojovací, spotrebný materiál | 4500120167 | Nábytok R studio, s.r.o., Kpt. Jaroša 1291/34, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 679,70 | |
| 29.11.2017 | 2217013979 | pracovné náradie, náhradné diely na vozidlá | 4500121317 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 207,30 |