Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2017 | 2217014102 | materiál | 4500120949 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 213,67 | |
| 29.11.2017 | 2217014103 | materiál | 4500120028 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 695,99 | |
| 29.11.2017 | 2217014104 | stavebný materiál | 4500121383 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 533,53 | |
| 28.11.2017 | 5017000494 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2594/2016 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, 974 98, SK | 3602204703 | 82,94 | |
| 28.11.2017 | 2217013864 | uťahovák | 4500121137 | MONT - DESIGN s.r.o., Štúrova 1664, Nová Baňa, 968 01, SK | 36655058 | 191,67 | |
| 28.11.2017 | 2217013865 | zemné a výkopové práce, prenájom traktorového rýpadla na výkop výtlkov | 4500119816 | Ján Fonš, Čierne 1277, Čierne, 023 13, SK | 37585291 | 196,00 | |
| 28.11.2017 | 2217013866 | náhradné diely na vozidlo BL267FB | 4500120677 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 703,40 | |
| 28.11.2017 | 2217013868 | výroba zvodidiel pre stavbu D1 Dubná Skala - Turany | 4500119023 | VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK | 36400653 | 288,00 | |
| 28.11.2017 | 2217013869 | výroba zvodidiel v Hornom Hričove pre stavbu D1 Dubná Skala - Turany | 4500119022 | VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK | 36400653 | 988,00 | |
| 28.11.2017 | 2217013871 | pranie a žehlenie bielizne | 4500120246 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 56,56 |