Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2017 | 2217013245 | pneuserv.práce BA467NC | ET/2017/0280 | 4500119130 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 15.11.2017 | 2217013246 | pneuservis.práce BL717IR | ET/2017/0280 | 4500119141 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 15.11.2017 | 2217013247 | pneuservis.práce BL912JP | ET/2017/0280 | 4500119130 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 15.11.2017 | 2217013250 | pneuservisné práce BL900GY | ET/2017/0280 | 4500119139 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 15.11.2017 | 2217013251 | pneuserv.práce BA086EV | ET/2017/0280 | 4500119140 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 15.11.2017 | 2217013253 | drvené kamenivo | 4500119774 | KSR -Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 01, SK | 31559123 | 175,55 | |
| 15.11.2017 | 2117001087 | kvalitár | 70232/2015 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 170,00 | |
| 15.11.2017 | 2117001089 | MPV - DZ, RZ | OBJ/1016/2011 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 11,815,28 | |
| 15.11.2017 | 2117001093 | Havarijný stav - Rekonštrukcia strechy údržovne vozidiel v SSÚD Behárovce za 10/2017 | 4500114719 | R.J.R., s.r.o., Stakčínska 141, Snina, 069 01, SK | 31681964 | 52,795,92 | |
| 15.11.2017 | 2217013257 | pranie prádla | ET/2017/0023 | 4500119982 | JASO sk s.r.o., Rekreačná blasť Dubník 1056, Stará Turá, 916 01, SK | 50070584 | 27,00 |