Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2017 | 2217013103 | prenájom rohoží 9.10. - 5.11.2017, NDS Považský Kúnovec | ET/2017/0008 | 4500120518 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 47,50 |
| 13.11.2017 | 2217013104 | servisná prehliadka vysokotlak.stroja Kärcher | 4500119675 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 950,98 | |
| 13.11.2017 | 2217013105 | odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení | 4500116425 | Ľuboš Kollár, Veľké Dvorany 24, Veľké Dvorany, 956 01, SK | 36884324 | 1,504,80 | |
| 13.11.2017 | 2217013106 | pneuservisné práce | 4500119295 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 51,06 | |
| 13.11.2017 | 2217013107 | materiál | 4500120124 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 263,28 | |
| 13.11.2017 | 2217013108 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500119024 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 220,00 |
| 13.11.2017 | 2217013109 | vykonanie EK a STK vozidiel | 4500119076 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 149,16 | |
| 13.11.2017 | 2217013110 | servisná prehliadka stroja kärcher | 4500119399 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 1,220,54 | |
| 13.11.2017 | 2217013111 | materiál | ET/2017/0305 | 4500120514 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 1,300,00 |
| 13.11.2017 | 2217013112 | AdBlue | ZM/2015/0442 | 4500119516 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 249,75 |