Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2017 | 2217013113 | pracovné odevy | 4500120094 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 210,00 | |
| 13.11.2017 | 2217013114 | tonery | 4500120319 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 924,00 | |
| 13.11.2017 | 2217013115 | EK a TK na vozidle BA911XN | 4500119959 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 39,33 | |
| 13.11.2017 | 2217013116 | autopotreby | 4500120257 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 675,32 | |
| 13.11.2017 | 2217013117 | oboznamovanie zamestnancov s obsluhou ručných motorových reťaz.píl | 4500118481 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 990,00 | |
| 13.11.2017 | 2217013118 | montážny vozík | 4500118272 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 351,96 | |
| 13.11.2017 | 2217013119 | elektroinštal.materiál | 4500119941 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 325,77 | |
| 13.11.2017 | 2217013120 | materiál | 4500119943 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 778,00 | |
| 13.11.2017 | 2217013121 | sada náradia | 4500118280 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 748,47 | |
| 13.11.2017 | 2217013122 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500120136 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |