Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.11.2017 2217012916 Potraviny ZM/2015/0103 4500119987 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 49,12
09.11.2017 2217012919 pranie bielizne ET/2016/0282 4500094759 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 123,18
09.11.2017 2217012935 kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500118814 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 985,70
09.11.2017 2217012936 upratovacie služby SSÚD TN 4500113532 Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 718,80
09.11.2017 2217012939 STK, EK BA901XO, BA820XS, BA392XR ET/2016/0439 4500119732 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 160,01
09.11.2017 2217012947 pravidelná údržba a technická prehliadka D1 Behár. - Fričovce, ISD etapa 3. a 3a ZM/2016/0175 4500116844 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,222,56
09.11.2017 2217012949 oprava doprav.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov TAU na D1 v križ.Vajnory ZM/2017/0105 4500114114 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,430,00
09.11.2017 2217012950 oprava vozidla BA183MC 4500116712 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 3,933,19
09.11.2017 2217012954 nájom, teplo ZM/2015/0420 4500120615 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,029,82
09.11.2017 2217012956 Ethernet Private Line - mesačný popl. 11/2017 ET/2016/0249 4500120650 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 603,60