Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 2317015568 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/17627 | PLC Development, s.r.o., Panenská 3, Bratislava, 811 03, SK | 35864010 | 111,923,80 | |
| 08.11.2017 | 2117001024 | pre MPV - objednávka ZP pre vecné bremená | OBJ/88843/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 622,51 | |
| 08.11.2017 | 2117001025 | pre MPV - objednávka ZP na vecné bremená | OBJ/88797/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 421,53 | |
| 08.11.2017 | 2117001026 | pre MPV - objednávka ZP na vecné bremená | OBJ/88823/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 385,37 | |
| 08.11.2017 | 2117001027 | pre MPV - objednávka ZP na vecné bremená | OBJ/88809/2017 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 519,60 | |
| 08.11.2017 | 2217012912 | brity gumené | ET/2017/0258 | 4500117117 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,119,00 |
| 08.11.2017 | 2217012914 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500119903 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 56,02 |
| 08.11.2017 | 2217012918 | materiál | 4500119853 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 221,21 | |
| 08.11.2017 | 2217012920 | vykonanie operat.servisu | 4500119360 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 335,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012921 | sada náradia | 4500119844 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 800,85 |