Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2017 2117001033 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné ZM/2016/0136 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 37,313,43
08.11.2017 2117001029 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 179,20
08.11.2017 2117001031 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 6,285,00
08.11.2017 2217012870 pneuservisné práce BL911JP ET/2017/0280 4500119139 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012871 pneuservisné práce BL044KZ ET/2017/0280 4500119133 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012930 pneuserv.práce BA465NC ET/2017/0280 4500119133 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
08.11.2017 2217012681 opr.údržba betón.žlabu 4500117965 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 18,866,00
08.11.2017 2217012684 PO a krycý náter 4500118161 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 18,559,44
08.11.2017 2217012687 opr.sokla steny 4500117377 IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK 45513937 2,336,65
08.11.2017 2217012689 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko ZM/2015/0536 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 1,433,33