Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2017 | 2217012644 | školenie vodičov 23.10. a 25.10.2017 | 4500118650 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 448,50 | |
| 06.11.2017 | 2217012645 | nákup pneu BA500SA | 4500118893 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 487,30 | |
| 06.11.2017 | 2217012649 | požiarna guľa | 4500119299 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 600,00 | |
| 06.11.2017 | 2217012651 | spojovací materiál | 4500119339 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 344,28 | |
| 06.11.2017 | 2217012652 | upratovanie 10/2017 | ZM/2015/0149 | 4500117616 | X - HAWK, s.r.o., Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 35934999 | 2,089,00 |
| 06.11.2017 | 2217012666 | pramenitá voda AQUA PRO , Behárovce | 4500114059 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 47,16 | |
| 06.11.2017 | 2217012670 | bezpečnost.služby SSÚR KE za 10/2017 | ZM/2014/0527 | 4500117881 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 06.11.2017 | 2217012673 | servis vozidla BL486MV | 4500117305 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 538,37 | |
| 06.11.2017 | 2217012676 | oprava diaľničného mosta č.D1-061 nad traťou ŽSR, Trnava | ZM/2014/0447 | 4500120824 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 134,433,88 |
| 06.11.2017 | 2217012679 | systémová podpora, mesačný popl. za 11/2017, konzultácie a zrýchlený reakčný čas | ZML/104/2010 | 4500120537 | Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 602311 | 1,246,10 |