Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2017 | 2217011251 | OOPP | 4500117762 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 978,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011252 | OOPP | 4500117254 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 2,652,40 | |
| 09.10.2017 | 2217011253 | elektroinštalačný materiál | 4500117853 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 505,20 | |
| 09.10.2017 | 2217011256 | funkcia technika PO | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.10.2017 | 2217011257 | oprava bŕzd na BA526ME | 4500117155 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 570,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011258 | nábytok | 4500116073 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 940,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011261 | prenájom fliaš, technické plyny od 19.09.2017 - 05.10.2017 | ZM/2014/0540 | 4500117952 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 101,60 |
| 09.10.2017 | 2217011262 | oprava vertikálnej žalúzie | 4500117289 | Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK | 35275260 | 429,57 | |
| 09.10.2017 | 2217011263 | kamenivo | 4500117199 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 926,40 | |
| 09.10.2017 | 2217011264 | oprava vozidla BA962MD | 4500117425 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 269,42 |