Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2017 | 2217011276 | filtre | 4500117845 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 203,17 | |
| 09.10.2017 | 2217011277 | žiarovky a flexo šnúry | 4500117842 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 47,72 | |
| 09.10.2017 | 2217011278 | aktual.príprava obsluhy MV a opak.obozn.obsluhy MV, obsluha staveb.strojov a zariadení | 4500117093 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 125,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011279 | pílová reťaz, sviečka | 4500117967 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 147,33 | |
| 09.10.2017 | 2217011280 | služby autoriz.bezpeč.technika a požiarneho technika za 3.štvrťrok 2017 | 4500115688 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011281 | technická a emisná kontrola vozidiel | ET/2016/0486 | 4500116221 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 106,66 |
| 09.10.2017 | 2217011282 | upratovacie práce SSÚD PB za 9/2017 | ET/2017/0010 | 4500117920 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 611,80 |
| 09.10.2017 | 2217011283 | servis vozidla BA154PN | 4500117291 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 211,42 | |
| 09.10.2017 | 2217011284 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500117504 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 327,40 |
| 09.10.2017 | 2217011285 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2014/0482 | 4500116247 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 236,00 |