Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.10.2017 2217011120 vložné na konferenciu A.G.K.2017 12.9.2017 na STU v BA, Katedra geodézie 4500114635 Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informati, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 20,00
06.10.2017 5017000388 účastnícky popl.za seminár:Prehľad peňažných tokov CASH-FLOW 4500117606 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 35730129 444,00
06.10.2017 2217010958 nájomné trafostanice za 10/2017 ZM/2013/0420 4500117658 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
06.10.2017 2217010969 služby pevnej siete - Business City Net za 9/2017 ET/2015/0590 4500105889 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,800,00
06.10.2017 2217010971 služby pevnej siete - Business City Net za 9/2017 ET/2016/0062 4500105888 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00
06.10.2017 2217010972 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 21,797,90
06.10.2017 2217010973 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 145,35
06.10.2017 2217010974 phm - benzín, diesel ZM/2011/0402 4500117970 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,701,89
06.10.2017 2117000897 vecné bremená OBJ/84208/2017 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 280,00
06.10.2017 2217010975 phm - diesel ZM/2011/0402 4500117962 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,209,65