Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 2225012426 | Diagnostika BL095SI | 4500262194 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 202,00 | |
| 18.11.2025 | 2225012428 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500260233 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 34,50 |
| 18.11.2025 | 2225012429 | Revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0279 | 4500259316 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 564,00 |
| 18.11.2025 | 2225012430 | služby BTS, OPP 10/25 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 18.11.2025 | 2225012431 | LED Svietidlo | 4500262399 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 119,00 | |
| 18.11.2025 | 2225012432 | Oprava výdajného stojana | 4500262842 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 391,00 | |
| 18.11.2025 | 2225012433 | oprava elektroniky na kom. zariadení | 4500262821 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 422,45 | |
| 18.11.2025 | 2225012434 | Oprava netesnosti v areáli ČS | 4500262783 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 40,55 | |
| 18.11.2025 | 2225012435 | Konzultačná činnosť 10/25 | ZM/2025/0426 | 4500257220 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 11,542,50 |
| 18.11.2025 | 2225012436 | Realizácia VDZ na D1 11/25 | ZM/2022/0312 | 4500257190 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 11,657,00 |