Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2017 | 2117000882 | Dokumentácia - R1 sanácia zosuvu | 4500114162 | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 997,00 | |
| 04.10.2017 | 2117000883 | podklady na uzatváranie nájomných zmlúv | OBJ/58678/30202/2017 | GRAPHICON, s.r.o., Veternicová 24, Bratislava, 841 05, SK | 35907673 | 23,600,00 | |
| 04.10.2017 | 2117000884 | Objednávka geometrického plánu | OBJ/90262/2017 | GRAPHICON, s.r.o., Veternicová 24, Bratislava, 841 05, SK | 35907673 | 940,00 | |
| 04.10.2017 | 2117000885 | objednávka - Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti | OBJ/79402/2017 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 340,20 | |
| 04.10.2017 | 2117000886 | činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa | OBJ/81779/2014 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 1,514,10 | |
| 04.10.2017 | 2217010853 | Pracovné náradie | 4500117357 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 361,79 | |
| 04.10.2017 | 2217010854 | služby technika PO a BOZP 09/2017 SSÚD Trenčín | ZML/422/2010 | 4500114470 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 04.10.2017 | 2217010855 | Upratovacie služby 09/2017 | 4500113532 | Cleaning & Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 1,365,72 | |
| 04.10.2017 | 2217010856 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500116760 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 176,70 |
| 04.10.2017 | 2217010857 | Čistiace potreby | 4500116762 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 62,30 |