Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2017 | 2217010802 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA459PI | 4500114464 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 881,98 | |
| 02.10.2017 | 2217010805 | rekonštrukcia mostov na D1 | 4500107898 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 7,822,24 | |
| 02.10.2017 | 2217010811 | Pracovné náradie | 4500117385 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 974,80 | |
| 02.10.2017 | 2217010813 | Materiál na natier-štetce, farby | 4500114266 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 378,43 | |
| 02.10.2017 | 2217010814 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA768PG | 4500117389 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 986,38 | |
| 02.10.2017 | 2217010815 | ND na vozidlá | 4500117059 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 790,40 | |
| 02.10.2017 | 2217010816 | Fošna 150x50mm | 4500115715 | Viliam Belička DREVOPRODUKT, Šintava 548, Šintava, 925 51, SK | 32354649 | 400,00 | |
| 02.10.2017 | 2217010819 | Zmluvná odmena za poskytovanie Služby, valorizácia 09/2017 | ZML/1241/2010 | 4500117943 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,391,017,41 |
| 02.10.2017 | 2317013429 | Nájmová zmluva na pozemok FO | VP/2017/15172 | Pravda Vojtech, Sídl.1.mája 72/1, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 5401132649 | 24,42 | |
| 02.10.2017 | 2317013430 | Nájmová zmluva na pozemok FO | VP/2017/15173 | Tomko František, Železničiarska 3824/34, Prešov, 080 01, SK | 5905156279 | 73,24 |