Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2017 | 2217010646 | školenie vodičov 23.8. a 24.8.2017 | 4500115575 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 130,00 | |
| 29.09.2017 | 2217010648 | školenie vodičov 4.9.2017 | 4500115927 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 30,00 | |
| 29.09.2017 | 2217010649 | ochranné prac.prostriedky | 4500115925 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 202,34 | |
| 29.09.2017 | 2217010650 | materiál | 4500117216 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 389,54 | |
| 29.09.2017 | 2217010651 | nerezový rám a plech | 4500117296 | BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK | 44012985 | 250,00 | |
| 29.09.2017 | 2217010652 | obuv bezpečnostná členková | 4500116892 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 770,00 | |
| 29.09.2017 | 2217010653 | materiál | 4500117208 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 167,22 | |
| 29.09.2017 | 2217010654 | materiál na údržbu vozového parku | 4500117185 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 247,30 | |
| 29.09.2017 | 2217010655 | spojovací materiál | 4500117034 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 92,92 | |
| 29.09.2017 | 2217010656 | materiál | 4500117337 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 215,26 |