Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2017 2217005848 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500110835 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,512,00
05.06.2017 2217005849 vrtáky 4500110304 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 6,39
05.06.2017 2217005850 materiál 4500111103 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 24,50
05.06.2017 2217005851 Potraviny ZM/2015/0067 4500111415 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 144,71
05.06.2017 2217005856 kontrola systému dialničných váh na odp.Sekule a Jarovce 4500107674 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 924,20
05.06.2017 2217005858 Stavebný, hutný mat. 4500111041 KVIP s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, Senec, 903 01, SK 36315991 143,17
05.06.2017 2217005859 Osobné ochranné pracovné prostriedky 4500109955 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 954,50
05.06.2017 2217005860 Mesačný prenájom dávkovača vody 6/2017 4500109485 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 6,00
05.06.2017 2217005861 Mydlo do dávkovača Merida penové 4500111178 VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31668461 25,74
05.06.2017 2217005863 Rozbor odpadovej vody D1 Dubná skala-Turany 4500110115 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 794,00