Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.06.2017 2217005705 oprava záchytných bezp.zariadení HIASA na D1 na odp. Zeleneč (ĽJP, 47,949) ZM/2016/0045 4500106991 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00
02.06.2017 2217005706 materiál 4500111007 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 248,82
02.06.2017 2217005707 Bezpečnostné tabuľky, hadica 4500110375 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 107,00
02.06.2017 2217005708 oprava bezp.zariadenia HIASA na D1 v križ.Senec ZM/2016/0045 4500107010 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00
02.06.2017 2217005709 náplň do lekárničky 4500110845 Včela IM, s.r.o., L. Svobodu 2689/74, Poprad, 058 01, SK 36509485 96,25
02.06.2017 2217005710 oprava dopravného bezpeč.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D1 v križ. Galvániho (PJP, 9,500) ZM/2016/0045 4500106947 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,389,00
02.06.2017 2217005711 elektroinštalačný materiál 4500111110 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 55,59
02.06.2017 2217005712 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2014/0536 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 15,999,99
02.06.2017 2217005713 oprava bezpeč.zariadení HIASA na D1 v križ.Piešťany (PJP, 83,600) ZM/2016/0045 4500106949 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00
02.06.2017 2217005714 oprava bezp.zariadenia, tlmič nárazov na D1 na odp. Dubnica n.Váhomv križ.Hlohovec (PJP, 65,327) ZM/2016/0045 4500106982 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00