Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.05.2017 2217005500 Čistiace potreby 4500110798 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK 30730937 193,12
31.05.2017 2217005502 Pneu.,duše,vložky 4500110493 Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 255,84
31.05.2017 2217005503 ND na vozidlá 4500110789 Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 115,24
31.05.2017 2217005507 prenájom rohoží za 24.4. - 21.5. 2017 ZM/2013/0032 4500111043 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
31.05.2017 2217005482 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 136,07
31.05.2017 2217005563 Prenájom rohoží 24.4.2017-21.5.2017 ZML/441/2010 4500109764 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,64
31.05.2017 2217005504 Kancelársky materiál 4500110919 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 98,77
31.05.2017 2217005505 generálna oprava čerpadla na ČOV 4500108802 HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK 17315395 1,291,50
31.05.2017 2217005508 Prečistenie kanalizácie Odpočívadlo T. Štiavnička 4500111024 Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK 37137841 130,00
31.05.2017 2217005509 kontrola hasiacich prístrojov 4500110435 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 44543697 264,50