Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2017 | 2317012742 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/14362 | Halajová Anna, Kriváň 438, Kriváň, 962 04, SK | 505204136 | 22,16 | |
| 18.09.2017 | 2317012743 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/14363 | Halaj Jozef, Kriváň 538, Kriváň, 962 04, SK | 410410734 | 11,12 | |
| 18.09.2017 | 2317013137 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14648 | Guricová Gabriela, Lieskovská 315/7, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 455322771 | 84,88 | |
| 18.09.2017 | 2317013139 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14647 | Habšuda Stanislav, Centrum I. 41/109, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 480728719 | 43,47 | |
| 18.09.2017 | 2317013140 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14646 | Hromková Jarmila, Prejtská 144/169, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 5454022893 | 369,87 | |
| 18.09.2017 | 2317013141 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14645 | Janík Pavol, Centrum II 90/46, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 530710901 | 248,08 | |
| 18.09.2017 | 2217010305 | oprava opory a krídla mosta R1-109 | 4500113697 | Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK | 43495419 | 705,00 | |
| 18.09.2017 | 2317013345 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/12538 | Fuhrherrová Soňa, Šancová 4025/84, Bratislava, 811 05, SK | 446124775 | 475,09 | |
| 18.09.2017 | 2217010306 | oprava GOMACO žľabu v PJP | 4500113698 | Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK | 43495419 | 998,00 | |
| 18.09.2017 | 2317013472 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/06855 | Urban Jozef, M. Kukučína 362/68, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 520422309 | 216,44 |