Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2017 | 2217009714 | upratovacie služby v SSÚD 6 Martin - 08/2017 | ET/2016/0458 | 4500103679 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 438,44 |
| 07.09.2017 | 2217009717 | upratovacie služby DO PN - 08/2017 | 4500114855 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 411,48 | |
| 07.09.2017 | 2217009719 | stavebný materiál | 4500115848 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 169,57 | |
| 07.09.2017 | 2217009720 | upratovacie služby DO PN - august 2017 | ET/2016/0459 | 4500114853 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,005,17 |
| 07.09.2017 | 2217009721 | pracovné náradie | 4500115576 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 117,30 | |
| 07.09.2017 | 2217009722 | náhradné diely | 4500114934 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 406,11 | |
| 07.09.2017 | 2217009723 | prenájom dávkovača vody, stojana na vratné obaly | 4500114387 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 07.09.2017 | 2217009724 | pramenitá voda AQUA PRO | 4500114387 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 65,00 | |
| 07.09.2017 | 2217009726 | notárske úkony | ZML/134/2010 | 4500116623 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,568,40 |
| 07.09.2017 | 2217009727 | oprava dopravného bezpečnostného zariadenia - tlmiča nárazov SMA na D2 na odpočívadle Stupava | ZM/2015/0091 | 4500113849 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 9,465,00 |