Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2017 | 2217009666 | mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky, centrály | ZML/159/2011 | 4500109581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 06.09.2017 | 2217009667 | služby technika PO a BOZP za 8/2017 | ZML/422/2010 | 4500114469 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.09.2017 | 2217009668 | trakčná batéria do vysokozdviž.vozíka | 4500115316 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 183,34 | |
| 06.09.2017 | 2217009669 | materiál na opravu výtlkov | ET/2017/0078 | 4500115881 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 322,05 |
| 06.09.2017 | 2217009670 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500115790 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,591,82 |
| 06.09.2017 | 2217009672 | stavebný materiál a náradie | 4500115955 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 720,57 | |
| 06.09.2017 | 2217009673 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500115791 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 362,00 |
| 06.09.2017 | 2217009674 | pneuservisné práce BA813US | 4500115572 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 208,80 | |
| 06.09.2017 | 2217009675 | materiál | 4500115800 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 700,13 | |
| 06.09.2017 | 2217009676 | upratovacie služby na HP Jarovce 08/2017 | ET/2017/0195 | 4500112444 | Mýval Slovakia,s.r.o., Potočná 11, Limbach, 900 91, SK | 31367844 | 2,498,50 |