Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2017 | 2217009574 | elektroinštalačný materiál | 4500115081 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 824,60 | |
| 05.09.2017 | 2217009576 | náhradné diely | 4500114565 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 903,00 | |
| 05.09.2017 | 2217009578 | filtroventilátor | 4500114622 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 903,00 | |
| 05.09.2017 | 2217009580 | ventilátor | 4500114657 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 943,00 | |
| 05.09.2017 | 2217009582 | ventilátor | 4500114658 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 597,00 | |
| 05.09.2017 | 2217009584 | pracovné náradie, tmel | 4500114386 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 31,13 | |
| 05.09.2017 | 2217009585 | náhradné diely, pracovné náradie | 4500114381 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 99,08 | |
| 05.09.2017 | 2217009586 | elektroinštalačný materiál, spotrebný materiál | 4500114382 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 43,38 | |
| 05.09.2017 | 2217009587 | náhradné diely, spojovací, spotrebný materiál | 4500114588 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 432,48 | |
| 05.09.2017 | 2217009588 | farby, laky | 4500114385 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 45,51 |